一、功能說明

為推進“放管服”改革，幫助納稅人防范申報環(huán)節(jié)錯報風險,稅務(wù)機關(guān)開發(fā)了“企業(yè)所得稅政策風險提示服務(wù)”功能模塊 ，該模塊以“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”為依托，以大數(shù)據(jù)分析為手段，通過“風險體檢”方式為申報數(shù)據(jù)把脈，生成風險分析信息推送給納稅人，幫助企業(yè)提前化解風險。納稅人在使用“企業(yè)所得稅政策風險提示服務(wù)”功能進行風險掃描之前，需要至少提前一天將財務(wù)報表通過網(wǎng)上申報方式報送。納稅人針對風險提示功能反饋的可能存在的填報問題進行確認，若經(jīng)核實不屬于填報問題的可直接確認申報并進行繳稅操作；確實存在問題的，對申報數(shù)據(jù)進行修改后，可通過網(wǎng)上申報平臺再進行申報并繳納稅款。

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二、操作步驟

01進入天津稅務(wù)電子申報軟件，點擊“申報錄入”模塊，進入報表列表頁面（如圖1）。

注意

在申報所得稅月季報之前，至少提前一天申報完成對應(yīng)屬期的財務(wù)報表（如圖1所示）。

02點擊需要填寫的申報表，進入報表填寫頁面（如圖2）。

03填寫完相應(yīng)的所得稅申報表，點擊“申報導(dǎo)出”功能，在導(dǎo)出頁面顯示所有需要導(dǎo)出的報表信息（如圖3）。

04登錄電子稅務(wù)局后，在左邊的權(quán)限樹中選擇【納稅申報】模塊下的【納稅申報】功能（如圖4）。

05在右邊的工作區(qū)中顯示上傳申報文件頁面（如圖5）單擊“瀏覽…”按鈕選擇需要上傳的申報文件，再單擊“上傳申報文件”即可。

SB納稅人識別號-生成日期.dat，

例如：

SB12000000000001-20201001.dat。

06在該頁面系統(tǒng)彈出“風險預(yù)測”提示信息（圖6）。

點擊“我知道了”，可以看到“風險提示服務(wù)”按鈕（如圖7）。

注意

當納稅人首次申報所得稅時，必須進行風險掃描。如果非首次申報所得稅則風險掃描是可選項，可根據(jù)實際情況自行選擇是否進行風險掃描。

點擊“風險提示服務(wù)”按鈕，進入如風險提示信息頁面（如圖8）

根據(jù)風險提示信息,核實本次申報表信息是否需要修改。

如果需下載該風險信息可點擊“下載檢查結(jié)果”按鈕，將本次風險提示信息下載到本地。

下載文件格式為：FXTX_稅號.dat。

如果核實風險預(yù)測提示信息不影響本次申報，可以點擊“繼續(xù)申報”按鈕進行申報。

07返回“天津稅務(wù)電子申報軟件”客戶端，點擊導(dǎo)航圖中最下邊的“風險掃描查詢”按鈕（如圖9）。

08在彈出的頁面中將風險預(yù)測結(jié)果導(dǎo)入到客戶端中，（如圖10）

在該頁面點擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇風險預(yù)測文件，導(dǎo)入成功后，顯示觸發(fā)風險預(yù)測的所有提示信息（如圖11）。

用戶可以在客戶端中同時打開申報錄入標簽頁、風險提示信息標簽頁和對應(yīng)報表的標簽頁，參考風險提示信息對應(yīng)修改報表（如圖12）。

注意

客戶端對已導(dǎo)出的報表進行修改，需要讀取撤銷文件，所以在修改報表前應(yīng)先經(jīng)行“申報撤銷”操作，才可以修改相應(yīng)的報表。

09將修改完成后的報表再次導(dǎo)出通關(guān)電子稅務(wù)局進行上傳申報，系統(tǒng)會顯示（如圖13）。

此時，申報頁面中會有“風險提示服務(wù)”和“申報”兩個按鈕，可以直接點擊“申報”按鈕，完成后續(xù)申報操作。也可以點擊“風險提示服務(wù)”按鈕，再次查看本次申報觸發(fā)的風險提示信息。

三、注意事項

01風險提示預(yù)測適用于企業(yè)類型是：居民A和居民B。

02至少需要提前一天申報完成對應(yīng)屬期的財務(wù)報表，才可以在風險預(yù)測中看到完整的預(yù)測提示信息。

來源: 天津稅務(wù)

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