使用“稅務(wù)Ukey”設(shè)備的納稅人，

每月征期內(nèi)要將上月的開票信息進行上報，

常見問題和具體操作流程已整理，

一起來看看吧~

稅務(wù)Ukey抄報清卡是否需要到稅務(wù)局窗口辦理？

答：無需到稅務(wù)窗口辦理，納稅人在連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦上插入稅務(wù)Ukey，登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）即可自行完成。

稅務(wù)Ukey抄報稅需要在什么時間節(jié)點前完成？

答：稅務(wù)Ukey抄報稅需要按月操作，在每月征期結(jié)束前完成。

按月申報的納稅人和按季申報的納稅人在操作上有何區(qū)別？

答：

1.按月申報的納稅人操作流程為：登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）上傳匯總--登錄云南省電子稅務(wù)局申報增值稅及附加——登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）反寫監(jiān)控；

2.按季申報納稅人在非報稅征期的操作流程為：登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）上傳匯總——登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）反寫監(jiān)控。

按季申報納稅人在報稅征期的操作流程為：登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）上傳匯總——登錄云南省電子稅務(wù)局申報增值稅及附加——登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）反寫監(jiān)控。

月初沒有做抄報稅是否可以開票?

答：開票截止日期之前都可以開票。

月初打開軟件，沒有任何操作，開票截止日期已經(jīng)自動變更了，是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要，因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作。但期間若未做納稅申報，記得登錄云南省電子稅務(wù)局做納稅申報。

稅務(wù)Ukey抄報清卡前注意事項：請納稅人一定要先確認(rèn)當(dāng)前稅務(wù)Ukey是否一直在同一電腦上開票，若在多臺電腦上開過票，需要先進行發(fā)票同步。

操作流程：納稅人在電腦上插入稅務(wù)Ukey，登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版），點擊數(shù)據(jù)管理→數(shù)據(jù)管理首頁→匯總上傳后先點擊“發(fā)票同步”按鈕，將稅務(wù)Ukey中的發(fā)票同步到本地電腦，以確保統(tǒng)計的準(zhǔn)確性！

自動抄報

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，如納稅人當(dāng)期需要納稅申報，可直接登錄云南省電子稅務(wù)局進行申報，申報完成后再次打開開票軟件，會自動反寫（清卡），納稅人只需核對開票截止日期是否更新到下月征期結(jié)束日。

例

下圖按月申報的納稅人在8月征期內(nèi)抄報清卡后，開票軟件內(nèi)的開票截止時間更新到了9月征期結(jié)束日，即表示抄報清卡成功。

手工抄報

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，請按照以下步驟順序進行手工抄報。

1

上報匯總

登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）→點擊【數(shù)據(jù)管理】→【數(shù)據(jù)管理首頁】→【匯總上傳】→【上報匯總】。

2

網(wǎng)上申報納稅

登錄國家稅務(wù)總局云南省電子稅務(wù)局：

（https://etax.yunnan.chinatax.gov.cn）

查看【我的待辦】中“增值稅及附加稅（費）申報”點擊【辦理】完成申報繳納。

或者點擊【我要辦稅】的【稅費申報及繳納】中選擇本期需申報的稅費完成申報繳納。

注意：若為按季申報增值稅的納稅人，在1月、4月、7月、10月以外的月份，直接跳過申報納稅這一步驟，“上報匯總”后直接“反寫監(jiān)控”，即可正常使用發(fā)票。

3

反寫監(jiān)控

登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)Ukey版）→點擊【數(shù)據(jù)管理】→【數(shù)據(jù)管理首頁】→【匯總上傳】→【反寫監(jiān)控】。

4

確認(rèn)成功

重新打開【匯總上傳】界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月征期結(jié)束日，若更新，說明操作成功。

END

來源：云南稅務(wù)

供稿：麗江稅務(wù)

本文來源：本文收集整理于云南稅務(wù)公眾號

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編輯：sometime編制：2022年08月10日