發(fā)票部分沖紅是一種常見的更正發(fā)票錯誤的做法。當您發(fā)現(xiàn)開具的發(fā)票信息有誤或者需要更正時，可以通過沖紅方式來進行更正。但想必還是有不少會計新人，對于發(fā)票沖紅方面的信息不夠清楚。下面，之了君就來和大家介紹如何進行發(fā)票部分沖紅？

發(fā)票部分沖紅怎么操作？

1、普通發(fā)票

（1）點擊“發(fā)票填開”，再點擊“增值稅普通電子發(fā)票填開”

（2）核對發(fā)票代碼，如果是正確的就點確定

（3）點擊紅字進行紅字填開

（4）填寫發(fā)票號碼以及發(fā)票代碼

（5）發(fā)票代碼為12位，發(fā)票號碼為8位；確認是否存在遺漏，如果沒有遺漏則點擊下一步

（6）會顯示該發(fā)票的各種信息，核對確認以后點擊確定

（7）這個時候發(fā)票就開好了，可以核對一下發(fā)票的信息有無錯誤，倘若無誤就點擊保存

（8）頁面彈出是否填開本張發(fā)票，點擊確認，然后重新開具一張正確的電子普通發(fā)票即可

2、專用發(fā)票

（1）點擊發(fā)票管理選擇“紅字發(fā)票增值稅專用信息表填開”

（2）選擇購買方申請－已抵扣

（3）核對發(fā)票的內(nèi)容，倘若無誤則點擊打印

（4）返回首頁點擊發(fā)票管理然后點擊發(fā)票紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出

（5）信息表狀態(tài)顯示未上傳，點擊上傳

（6）待審核通過之后，雙擊審核通過信息

（7）就會出現(xiàn)需要開具的紅字增值稅專用發(fā)票，點擊打印即可。

沖紅后的發(fā)票怎么辦？

1、普通發(fā)票

普通發(fā)票當月發(fā)現(xiàn)開錯可以直接作廢，跨月以后就不能作廢，只能紅沖。

（1）倘若沒有被銷售方以及購買方入賬，則由銷售方收回，然后將原票注明“作廢”字樣。

（2）銷售方已入賬，但購買方未入賬，銷售方需將原票回收，然后與紅字發(fā)票存根聯(lián)裝訂在一起。

（3）購買方已入賬，需要做相應的賬務處理，將原來的發(fā)票進行作廢處理。

2、專用發(fā)票

（1）購買方未進行入賬，則銷售方需要將原票收回，紅字和藍字發(fā)票自留，將新開具的發(fā)票給購買方。

（2）購買方已經(jīng)入賬，則無法收回原票。

以上就是之了君給大家分享的“發(fā)票部分沖紅”的操作，希望對大家有幫助！總之，發(fā)票部分沖紅是一項必要的操作，可以幫助您更正錯誤或無效信息。