專用發(fā)票沖紅需要完成開具信息表、上傳信息表和開具紅字發(fā)票三個步驟。其中，開具信息表包括銷售方申請和購買方申請兩種情況。在日常工作中，我們常常會遇到這樣的情況：銷售方開具的發(fā)票因為跨月且購買方未認證抵扣，被退回給我們。這種情況下，我們應(yīng)該如何處理呢？增值稅專用發(fā)票沖紅流程 !（購買方未抵扣，銷售方開具）-航天稅盤

一、紅字發(fā)票信息表填開

1、發(fā)票查詢找到需要沖紅的發(fā)票，點擊開具信息表。

2.輸入沖紅發(fā)票的代碼，發(fā)票號碼，開票時間確認無誤點擊下一步點擊下一步。

3.確認信息無誤點確定。

4.確認信息無誤點打印。

5.點擊不打印。（紅字發(fā)票信息表填開就完成了）

二、上傳信息表

1.點發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護。

2.選中要上傳的信息表—點擊上傳。

3.顯示審核通過—（上傳信息表就完成了）。

三、開具紅字發(fā)票

1.發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開。

2.點擊“紅字”—選擇導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表

3.選中已審核通過的信息表之后，點擊選擇

4.檢查票面信息無誤—點擊打?。?/span>開具紅字發(fā)票就完成了）。

銷售方只需在此處申請紅字信息表，上傳并等待審核，獲得信息表編號后即可開具紅字發(fā)票，整個流程便完成了。