今天收到客戶退回來的一張增值稅專用發(fā)票，需要紅沖后再給重新開具，原因是因為有一個數字沒打印出來，他們那邊的財務讓退回來重新開，也不知道怎么對方怎么操作的，好幾個月了才給退回來讓給重開?？蛻粽f他們財務沒有認證，那只得我來填開《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。

1.接入金稅盤，選擇【發(fā)票管理】下面的【紅字發(fā)票信息表】，系統(tǒng)默認是購買方填開，我勾選了銷售方填開，填上要紅沖的這張發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點擊【下一步】-【確定】，系統(tǒng)便自動顯示出來了發(fā)票的負數信息。

檢查一下，確認信息無誤后，點擊【打印】，然后再點擊【不打印】（這樣是為了開出紅字信息表，這時信息表已開出，但還未上傳）。

點擊取消，如果點擊確認會繼續(xù)讓你填寫需要紅沖的發(fā)票信息。

2.返回初始界面，點擊發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護。

選中剛才填開的這張紅字信息表，點擊【上傳】-【確認】

信息表描述這個地方由未上傳變成了審核通過，雙擊紅字信息表，點打印，連好打印機，打印出來即可。

3.登錄開票軟件【金稅盤版】，點擊開票軟件【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開】-【增值稅專用發(fā)票填開】，點擊增值稅專用發(fā)票上方的【紅字】，選擇【導入網絡下載紅字信息表】，找到并選中剛才填開的那張紅字信息表，右上角的【選擇】

1%這個地方不用管，選中剛才填開的紅字信息表，點擊【選擇】后，自動跳出來負數發(fā)票信息。核對無誤后，放入相對應的發(fā)票號碼的增值稅專用發(fā)票，點擊【打印】，打出發(fā)票即可。

備注欄會出現剛才填開的那張紅字增值稅專用發(fā)票信息表編號，下面這張就是銷項負數發(fā)票。

如果需要給客戶重新開具發(fā)票，則照常開具即可。