根據(jù)國家稅務(wù)總局徐州市稅務(wù)局《關(guān)于疫情防控期間有關(guān)稅費(fèi)征管事項(xiàng)的通告》要求，全市2022年4月份納稅申報(bào)期限延長至4月30日。但增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺3月所屬期可進(jìn)行勾選操作的截止日期是4月20日，現(xiàn)在登陸平臺發(fā)現(xiàn)首頁的“當(dāng)前所屬期”已經(jīng)變成4月了。究竟如何勾選所屬期3月份的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)呢？

——只需幾步，讓您輕松搞定！

情形一：還未進(jìn)行3月增值稅所屬期申報(bào)，應(yīng)如何進(jìn)行勾選確認(rèn)？

01

登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺，點(diǎn)擊首頁的“回退稅款所屬期”。

02

點(diǎn)擊“提交申請”。

03

回退進(jìn)程顯示成功，點(diǎn)擊“確定”。

04

重新登陸增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺，輸入勾選平臺登錄密碼（或重新通過江蘇省電子稅務(wù)局內(nèi)部鏈接跳轉(zhuǎn)），進(jìn)入首頁，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前稅款所屬期已經(jīng)變回2022年3月。

05

點(diǎn)擊“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”。

06

勾選狀態(tài)選擇“未勾選”，設(shè)置開票日期，點(diǎn)擊“查詢”，查詢出可以在3月所屬期勾選抵扣的發(fā)票。

07

對需要勾選的發(fā)票，在前面打√，然后點(diǎn)擊“提交”。勾選認(rèn)證信息確認(rèn)下單擊“確定”。

08

點(diǎn)擊“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”。

09

點(diǎn)擊“申請統(tǒng)計(jì)”，確認(rèn)生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10

輸入密碼，點(diǎn)擊“確定”。最后確認(rèn)成功，然后即可登陸江蘇省電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅。

情形二：已完成3月所屬期申報(bào)，卻發(fā)現(xiàn)存在發(fā)票忘記勾選抵扣或已勾選的增值稅發(fā)票有誤，該如何處理？

——可以先自行作廢申報(bào)（需要特別注意的是應(yīng)納稅額為0，如果稅額不為0只有在還未繳納稅款的時候才可自行作廢），再在發(fā)票綜合服務(wù)平臺回退所屬期，重新勾選抵扣。以下為操作步驟：

01

登錄江蘇省電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅”-“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”-“增值稅一般納稅人月度申報(bào)”下“涉稅查詢”，設(shè)置好查詢信息，點(diǎn)擊“查詢”，找到需要作廢的申報(bào)信息，點(diǎn)擊“申報(bào)作廢”，將申報(bào)表作廢。

02

登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺，按上述操作，依次進(jìn)行回退稅款所屬期、重新勾選、抵扣確認(rèn)操作。當(dāng)然，別忘啦，要重新申報(bào)增值稅及附加稅等申報(bào)表哦！

END

來源：市三分局

審核：貨物和勞務(wù)稅科

編發(fā)：宣傳中心

為中小企業(yè)提供專業(yè)的稅法咨詢與納稅方案咨詢，幫助納稅人在現(xiàn)行法律框架內(nèi)，完成稅務(wù)合規(guī)、社保合規(guī)。喜歡的請關(guān)注我們，謝謝！