今天，小編要提醒大家兩件事情：

第一：1月征期不延期，雖說是元旦放了一天假，但是這個(gè)月申報(bào)還是截止到15號(hào)！

第二：小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，申報(bào)有變！各位小規(guī)模一定要納稅申報(bào)成功后再登陸清卡一次，否則將會(huì)鎖死！

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1月大征期不延期 請(qǐng)及時(shí)報(bào)稅

2020年01月征期截止日期為01月15日，抄報(bào)反寫成功后，開票截止日期更新到2020年2月17日，請(qǐng)及時(shí)檢查抄報(bào)工作~

01月01日至15日

申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、世界文化遺產(chǎn)公園門票收入、彩票公益金，彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。

為什么要錯(cuò)峰報(bào)稅？因?yàn)橐辉路菔谴笳髌?，也是過年前最后一次報(bào)稅了！看看歷年來報(bào)稅出現(xiàn)的盛況，堪比春運(yùn)就知道了

納稅人拿到一千多號(hào)的時(shí)候，內(nèi)心是崩潰的。稅務(wù)系統(tǒng)放到一千多號(hào)的時(shí)候，想必也是欲哭無淚的。下面給大家整理了稅控盤、金稅盤抄報(bào)稅流程，各位對(duì)照自查~

02

金稅盤、稅控盤抄報(bào)稅、申報(bào)流程

1月份是大征期，所有的稅控設(shè)備用戶，小規(guī)模和一般納稅人抄稅和申報(bào)流程一樣，抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主分機(jī)分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。

金稅盤

一、一般納稅人抄報(bào)方法

請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：

1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

2.國家稅務(wù)總局XX市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)

3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作

二、查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2020年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2020年02月01日

報(bào)稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2020年2月，報(bào)稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2020年1月已經(jīng)完成清卡工作

三、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

本月小規(guī)模納稅人季報(bào)，抄報(bào)方法和一般納稅人相同！請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：

1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

2.國家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)

3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作

四、查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2020年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2020年02月01日

報(bào)稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2020年2月，報(bào)稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2020年1月已經(jīng)完成清卡工作

五、抄報(bào)稅視頻教程

稅控盤抄報(bào)方法

抄報(bào)步驟： 本月小規(guī)模需季報(bào)，與一般納稅人抄報(bào)方法一致。

一、詳細(xì)抄報(bào)步驟

1.上報(bào)匯總

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。）

2.網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】（扣款成功）請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。

3.反寫

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件自動(dòng)反寫。）

二、檢查成功方法

【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報(bào)稅工作。

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征期常見問題

1.反寫提示：寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2020年02月17日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

2.非征期不允許抄報(bào)？

開票軟件只允許報(bào)征期稅，打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。

3.逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

4.還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5.一窗式比對(duì)不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”？

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

來源：稅來稅往、職業(yè)會(huì)計(jì)人、航天金稅、北京百旺金稅、中稅答疑，注冊(cè)會(huì)計(jì)師網(wǎng)校官微。