【導(dǎo)讀】：有時候我們會遇上對了開了紅字信息表但我們這邊的系統(tǒng)沒有顯示,這時候該怎么辦呢?會計學(xué)堂的小編根據(jù)對方開了紅字信息表但系統(tǒng)沒有顯示怎么辦這個問題,整理了相關(guān)資料,歡迎大家參考.

對方開了紅字信息表但系統(tǒng)沒有顯示怎么辦

答:可以看看對方的審核有沒有通過,是不是格式有誤.

增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票需要有信息表,如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了的話,信息表必須由購買方開具并提供給銷售方,銷售方根據(jù)信息表編號在開票系統(tǒng)里就可以開具紅字發(fā)票.

開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(自專用發(fā)票開具之日起180日)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》.

因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》.

開具負(fù)數(shù)發(fā)票的流程

答:首先在稅控系統(tǒng)中"發(fā)票管理"→"紅字發(fā)票申請單" →"申請單填開"處開具紅字發(fā)票申請單(注明原因),然后到所屬國稅局審批.稅務(wù)人員根據(jù)申請單開出"紅字發(fā)票通知單",企業(yè)辦稅人員拿到通知單后,回到稅控系統(tǒng),開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票,具體步驟如下:紅字發(fā)票填開步驟:進入專用發(fā)票的填開界面后,點擊票面的"負(fù)數(shù)" 按鈕,即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票,分兩種方法開具紅字發(fā)票:方法一:直接開具無論是購方申請開具還是銷方申請開具,銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發(fā)票.1、在下拉菜單中點擊"直接開具"按鈕.2、系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口,輸入兩遍通知單編號后,點擊"下一步"按鈕.3、系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口,根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后,點擊"下一步"按鈕.4、系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點擊"確定"按鈕.5、系統(tǒng)顯示票面信息,確認(rèn)信息完整無誤后點擊"打印"按鈕保存,并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票.方法二:導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單只有銷方申請開具紅字發(fā)票時,才能通過導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票.1、點擊"導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單" 按鈕.2、系統(tǒng)打開文件窗口,選擇電子通知單文件并點擊"打開"按鈕,系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換.3、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后,在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,確認(rèn)后點擊"打印"按鈕即可完成此紅字發(fā)票的開具.注:1一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,即不能使用同一張通知單重復(fù)開具紅字發(fā)票.2、一次只能導(dǎo)入一個電子通知單文件.如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個導(dǎo)入電子通知單文件后進行開具.3、已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復(fù)導(dǎo)入.

以上就是對方開了紅字信息表但系統(tǒng)沒有顯示怎么辦的解答,所展示的參考資料,大家可以根據(jù)實際情況看看,過程中遇到任何問題,都可以向會計學(xué)堂的老師提出,我們盡力給您最滿意的答復(fù).