紅字專用發(fā)票填開三步走：

一、紅字發(fā)票信息表填開

點擊“發(fā)票管理-發(fā)票管理首頁-紅字信息表填開”（或者發(fā)票管理-紅字信息表-增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開）。

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字專用發(fā)票信息表，根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

（1）當選擇已抵扣時，只要選擇征稅類型和發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面。

（2）當選擇未抵扣時，選擇征稅類型和發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼、發(fā)票號碼和填開日期，點“下一步”進入填開界面

（3）對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。

（4）填寫完畢確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，選擇征稅類型和發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼、發(fā)票號碼和填開日期后，點“下一步”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫申請單信息，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。

說明：

1. 申請單中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。

2. 一張申請單上最多可以開具8行商品信息。

3. 在紅字發(fā)票申請單填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。

4. 對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。

5. 對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在申請單填開界面不顯示商品明細信息。

6. 申請單界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。

7. 作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字通知單。

二、紅字信息表審核下載（導出）

兩種方法：

1、點擊“發(fā)票管理-紅字信息表-增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”進入查詢界面，填寫開具紅字信息表的起止日期，點擊查詢按鈕，看一下紅字信息表的狀態(tài)，顯示通過的話，直接導出即可。

2、點擊“發(fā)票管理-紅字信息表-增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載”，進入下載界面，填寫紅字信息表填開的起止日期，選擇文件要保存的路徑文件夾，點擊下載，系統(tǒng)將設定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設置的“下載保存地址”中。

三、負數(shù)發(fā)票開具

點擊“發(fā)票管理-負數(shù)發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票負數(shù)”，選擇審核通過的紅字信息表存放的路徑，點擊確定，進入填開界面，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應的編輯框。備注欄中自動顯示對應的紅字發(fā)票信息表編號，核對并確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。