最新的 V4.0.07 版

支持“增值稅電子專用發(fā)票”相關(guān)業(yè)務(wù)功能可以說是此次平臺(tái)調(diào)整的亮點(diǎn)之一，側(cè)面其實(shí)也反映了上層在推動(dòng)專票電子化的進(jìn)程上又往前一步了......此外，V4.0.07 版還新增了“發(fā)票管理-普通發(fā)票入賬”功能。

主要是對(duì)批量勾選模塊的優(yōu)化,另一方面，查驗(yàn)平臺(tái)也同步新增了“增值稅電子專用發(fā)票”發(fā)票版式。

日常實(shí)務(wù)中的操作指南升級(jí)后新升級(jí)

發(fā)票批量抵扣勾選

1.在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中，選擇“未勾選”后，用戶可以對(duì)開票日期范圍或銷方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置，完成設(shè)置后，點(diǎn)擊“查詢”

2.數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息。3.在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票，在操作欄點(diǎn)擊“全部勾選”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述發(fā)票的全部在線勾選

發(fā)票批量抵扣勾選

1.在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中，選擇“未勾選”后，用戶可以對(duì)開票日期范圍或銷方稅號(hào)進(jìn)行?

4.提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕，在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息

增值稅專票批量退稅勾選

大體其實(shí)跟上面的流程差不多：1.在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中，選擇“未勾選”選項(xiàng)后，用戶可以對(duì)開票日期范圍或銷方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置，完成設(shè)置后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。2.數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息。3.在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票，在操作欄點(diǎn)擊“全部勾選”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述發(fā)票的全部在線勾選。

4.提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕，在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。

登錄報(bào)錯(cuò)“打開加密設(shè)備時(shí)驗(yàn)證用戶口令—函數(shù)參數(shù)錯(cuò)誤（0xB）”？

解答

①確認(rèn)是否輸入了正確的 CA 證書密碼；

②確認(rèn)盤是否被鎖住了。

稅款所屬期（增值稅）回退需要滿足哪些條件？

解答

①稅款所屬期跳轉(zhuǎn)到下期后，企業(yè)又在當(dāng)期撤銷申報(bào)；

②系統(tǒng)從征管系統(tǒng)獲取到的當(dāng)期申報(bào)結(jié)果為“未申報(bào)”或“作廢申報(bào)”；

③回退功能在申報(bào)期內(nèi)有效

每個(gè)稅款所屬期的勾選、確認(rèn)時(shí)間范圍如何計(jì)算？

解答

勾選、確認(rèn)操作（不含退稅、代辦退稅操作）期間為：當(dāng)期已申報(bào)結(jié)束或征期結(jié)束后（以誰在前做為開始時(shí)間）至下期申報(bào)當(dāng)天或征期結(jié)束當(dāng)天（以誰在前做為終止時(shí)間）為可操作期間

發(fā)票的可抵扣期限如何計(jì)算？

解答

平臺(tái)取消 2017.1.1 及以后開具的抵扣憑證（增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票）的認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。

平臺(tái)對(duì)轉(zhuǎn)登記納稅人有哪些要求？

解答

①轉(zhuǎn)登記納稅人在轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期已經(jīng)取得的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，可以通過平臺(tái)進(jìn)行選擇確認(rèn)；

②轉(zhuǎn)登記納稅人在轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期尚未取得的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，轉(zhuǎn)登記納稅人在取得以后應(yīng)當(dāng)持稅控設(shè)備，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過平臺(tái)（稅務(wù)局端）為其辦理選擇確認(rèn)。