今天小編在這里需要提醒大家兩件事情，第一個(gè)就是1月征期不延期，雖說(shuō)是元旦放了一天假，但是這個(gè)月申報(bào)還是截止到15號(hào)！第二個(gè)就是小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，申報(bào)有變！各位小規(guī)模一定要納稅申報(bào)成功后再登陸清卡一次，否則將會(huì)鎖死?。▉?lái)自本人之前慘痛的教訓(xùn)）

1月大征期不延期，請(qǐng)及時(shí)報(bào)稅

2020年01月征期截止日期為01月15日，抄報(bào)反寫(xiě)成功后，開(kāi)票截止日期更新到2020年2月17日，請(qǐng)及時(shí)檢查抄報(bào)工作~

01月01日至15日

申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、世界文化遺產(chǎn)公園門(mén)票收入、彩票公益金，彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。

為什么要錯(cuò)峰報(bào)稅？因?yàn)橐辉路菔谴笳髌冢彩沁^(guò)年前最后一次報(bào)稅了！看看歷年來(lái)報(bào)稅出現(xiàn)的盛況，堪比春運(yùn)就知道了。

納稅人拿到一千多號(hào)的時(shí)候，內(nèi)心是崩潰的。稅務(wù)系統(tǒng)放到一千多號(hào)的時(shí)候，想必也是欲哭無(wú)淚的。下面給大家整理了稅控盤(pán)、金稅盤(pán)抄報(bào)稅流程，各位對(duì)照自查~

金稅盤(pán)、稅控盤(pán)抄報(bào)稅、申報(bào)流程

1月份是大征期，所有的稅控設(shè)備用戶(hù)，小規(guī)模和一般納稅人抄稅和申報(bào)流程一樣，抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開(kāi)，但不允許主分機(jī)分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。

金稅盤(pán)

一般納稅人抄報(bào)方法

請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：

1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

2.國(guó)家稅務(wù)總局XX市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)

3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作

二、查詢(xún)清卡成功方法

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2020年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2020年02月01日

報(bào)稅資料：無(wú)

或者您只看鎖死日期更新到2020年2月，報(bào)稅資料“無(wú)”

此狀態(tài)說(shuō)明您2020年1月已經(jīng)完成清卡工作

三、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

本月小規(guī)模納稅人季報(bào)，抄報(bào)方法和一般納稅人相同！請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：

1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

2.國(guó)家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)

3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作

四、查詢(xún)清卡成功方法

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2020年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2020年02月01日

報(bào)稅資料：無(wú)

或者您只看鎖死日期更新到2020年2月，報(bào)稅資料“無(wú)”

此狀態(tài)說(shuō)明您2020年1月已經(jīng)完成清卡工作

稅控盤(pán)抄報(bào)方法

抄報(bào)步驟： 本月小規(guī)模需季報(bào)，與一般納稅人抄報(bào)方法一致。

一、詳細(xì)抄報(bào)步驟

1.上報(bào)匯總

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】（月初打開(kāi)軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。）

2.網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過(guò)網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】（扣款成功）請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。

3.反寫(xiě)

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫(xiě)】（再次打開(kāi)開(kāi)票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開(kāi)票軟件自動(dòng)反寫(xiě)。）

二、檢查成功方法

【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢(xún)】-【監(jiān)控管理信息】，查看開(kāi)票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報(bào)稅工作。

征期常見(jiàn)問(wèn)題

1.反寫(xiě)提示：寫(xiě)盤(pán)失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫(xiě)提示：稅控盤(pán)監(jiān)控信息寫(xiě)盤(pán)失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？可能說(shuō)明你已經(jīng)反寫(xiě)成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到2020年02月17日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫(xiě)。如果沒(méi)有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫(xiě)即可。

2.非征期不允許抄報(bào)？

開(kāi)票軟件只允許報(bào)征期稅，打開(kāi)報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢(xún)，查看開(kāi)票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫(xiě)操作。

3.逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過(guò)開(kāi)票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤(pán)去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

4.還未抄報(bào)是否可以開(kāi)發(fā)票？

在開(kāi)票系統(tǒng)中只要沒(méi)有超過(guò)開(kāi)票截止時(shí)間都可以正常開(kāi)具發(fā)票，所以可以正常開(kāi)具發(fā)票。

5.一窗式比對(duì)不通過(guò)？

反寫(xiě)彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”？

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無(wú)法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫(xiě)時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫(xiě)成功。

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