十月作為一個申報大月，會計又要忙一陣子了。在心疼各位小伙伴的同時，小好也為大家整理出了抄報稅、申報流程及幾個常見問題，以便大家之后遇到以下問題，可以得心應(yīng)手。

01

抄報稅、申報流程

提示：服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，月初個體戶、小規(guī)模和A級一般納稅人（非A級一般納稅人需要上報匯總，然后申報才能反寫）登錄開票軟件，有些企業(yè)登錄軟件會自動上報匯總與反寫。我們只需確認(rèn)開票截止時間是否更新到2019-11-15。如果開票截止時間沒有更新到2019-11-15，我們再手工點(diǎn)上報匯總、反寫，進(jìn)行抄報稅工作。

如何進(jìn)行確認(rèn)抄報稅成功，如何手工進(jìn)行抄報稅工作可參照下面的操作流程。

一

確認(rèn)是否抄報成功

操作流程：登錄開票軟件，然后依次點(diǎn)擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，查看所有票種的開票截止時間是否為【2019-11-15】，如果是的話，那么恭喜你已完成抄報稅工作，如果不是請返回再操作一遍。

確認(rèn)反寫成功的具體操作如下圖所示：

二

上報匯總

操作流程：登錄開票軟件，然后依次點(diǎn)擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】。

上報匯總的具體操作如下圖所示：

此時抄報完成，然后繼續(xù)往下操作。

三

網(wǎng)上申報、扣款

（注：一般納稅人需在報稅前，做好發(fā)票勾選認(rèn)證事項）

溫馨提醒：信用等級A類的一般納稅人申報表不比對，例征期內(nèi)抄報稅反寫和申報繳稅沒有先后順序

操作流程：登錄，然后依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】，依次打開需要報送的報表，然后填寫財務(wù)報表和增值稅報表（增值稅報表需要先填附表保存，最后填主表保存），全部填寫完成后依次點(diǎn)擊【申報扣款】-【網(wǎng)上申報】，然后分別選中報表，點(diǎn)擊【申報數(shù)據(jù)提交】成功后，如果有稅款請點(diǎn)擊【實時扣款】進(jìn)行扣款，然后進(jìn)開票軟件進(jìn)行反寫，如果沒有稅款直接進(jìn)開票軟件進(jìn)行反寫。

一般納稅人申報扣款的具體操作如下圖所示：

此時申報扣款結(jié)束，可以進(jìn)行反寫清卡操作了。

四

反寫

操作流程：登錄開票軟件，然后依次點(diǎn)擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示：

此時反寫結(jié)束，為了確保反寫成功，請再按第1步的確認(rèn)是否抄報成功流程查看開票截止時間是否更新到2019-11-15。

02

征期抄報常見問題

一

金稅盤

金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計算機(jī)系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風(fēng)險納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報清卡工作。

清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總--納稅申報--遠(yuǎn)程清卡”

已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1、月初沒登錄開票軟件完成"上報匯總"，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2、月初登錄開票軟件并提示"上報匯總"，但是在申報結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3、月初登錄開票軟件并提示"上報匯總"，但是在申報結(jié)束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4、抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

二

稅控盤

寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2019年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報匯總，然后反寫即可。

非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報匯總和反寫操作。

逾期不能網(wǎng)上抄報？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報。

還未抄報是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現(xiàn)在增值稅申報會進(jìn)行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

ok,小好已經(jīng)說完稅盤抄報的方法，最后奉上10月征期日歷，小主們有任何疑問，請文章底部留言，小好及時回復(fù)~

10月征期日歷