增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版）V2.0

新增改進功能說明

（V2.0.52_ZS_20221130）

航天信息股份有限公司

目 錄

第一章 概述

第二章 礦產品發(fā)票管理

2.1稅收分類編碼同步 2.2藍字發(fā)票填開 2.3紅字發(fā)票填開 2.5.1紅字專用發(fā)票填開 2.5.2紅字普通發(fā)票填開 2.6礦產品信息表填開 2.6.1紅字信息表填開

第三章 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

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第一章 概述

根據國家稅務總局業(yè)務需求，航天信息股份有限公司對增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版）(以下簡稱“開票軟件”）進行了修改，修改后的軟件版本為 V2.0.52_ZS_20221130。本說明基于增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版）V2.0.51_ZS_20221031 新增改進功能介紹。

一、新增改進功能：

1. 實現礦產品業(yè)務需求。支持開具礦產品發(fā)票；開具礦產品藍字發(fā)票（包括增值稅專用發(fā)票、增值稅電子專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票）、紅字發(fā)票、紅字信息表時，均支持開具銷貨清單。
2. 增加機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面的“購買方名稱”字段最大字符數，最多可填寫 100 個字符或 50 個漢字。

第二章 礦產品發(fā)票管理

開票軟件增加礦產品開具類型，支持所有企業(yè)使用礦產品編碼開具礦產品發(fā)票。

稅收分類編碼同步

稅局端更新稅收分類編碼表之后，登錄開票軟件時會自動更新， 如果登錄時網絡異常沒有自動更新，可點擊稅收分類編碼表的“更新”按鈕主動連接局端進行更新。對于不能聯(lián)網的企業(yè)，可使用從局端大廳獲取的編碼表通過稅收分類編碼表“導入”功能進行更新。如圖 2-1 所示。

圖 2-1 稅收分類編碼表

藍字發(fā)票填開

開票軟件在增值稅專用發(fā)票、增值稅電子專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票填開界面的開具類型中增加“礦產品開具”選項，納稅人可根據需要選擇開具礦產品發(fā)票。因操作方法基本相同，本說明中以增值稅專用發(fā)票為例進行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊發(fā)票填開，選擇增值稅專用發(fā)票， 進入發(fā)票填開界面，如圖 2-2 所示。

圖 2-2 增值稅專用發(fā)票填開界面

【第二步】開具類型選擇“礦產品開具”，進入礦產品發(fā)票填開模式下，如圖 2-3 所示。

圖 2-3 礦產品開具

【第三步】輸入購買方信息后，點擊商品行的“貨物或應稅勞務、服務名稱”欄，進入“商品編碼選擇”界面，如圖 2-4 所示。

圖 2-4 商品編碼選擇

【第三步】選擇商品編碼表中的礦產品類編碼或者直接使用稅收分類編碼表中的礦產品編碼，所選的礦產品商品信息填充至發(fā)票填開界面商品行中，如圖 2-5 所示。

圖 2-5 發(fā)票填開界面

【第四步】補充商品行其他信息，單位、數量、單價不能為空，單位可從單位欄下拉列表中選擇，可選擇“噸、立方米、千克、克或

克拉”，如圖 2-6 所示。點擊“打印”按鈕，該張礦產品發(fā)票開具完成。

? 說明：

圖 2-6 礦產品發(fā)票可用單位

1. 開具類型為“礦產品開具”時，可以使用商品編碼表中的礦產品類商品和稅收分類編碼表中的礦產品編碼，商品編碼表和稅收分類編碼表中均只顯示礦產品類商品。
2. 礦產品藍字發(fā)票，數量和單價不能為空，單位必須為“噸”“立方米”“千克”“克”或“克拉”。
3. 礦產品增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票支持“清單”，點擊“清單”按鈕可進入清單填開界面。
4. 礦產品增值稅電子專用發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票商品明細行最多支持2000 行。
5. 企業(yè)不能使用礦產品分類編碼開具非礦產品發(fā)票。
6. 礦產品編碼停用后，不能用于開具礦產品藍字發(fā)票。

紅字發(fā)票填開

• 紅字專用發(fā)票填開

已開具的藍字礦產品專用發(fā)票和礦產品電子專用發(fā)票，因開具有誤、銷貨退回等原因需要沖紅時，可開具紅字礦產品發(fā)票進行沖抵。礦產品紅字增值稅電子專用發(fā)票開具方式與礦產品增值稅專用發(fā)票開具方式相同，本說明以礦產品紅字增值稅專用發(fā)票為例進行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊發(fā)票填開，選擇增值稅專用發(fā)票， 進入發(fā)票填開界面，如圖 2-7 所示。

圖 2-7 增值稅專用發(fā)票填開界面

【第二步】開具類型選擇“礦產品開具”，點擊“紅字”按鈕，顯示紅字礦產品專用發(fā)票開具方式，如圖 2-8 所示。

圖 2-8 紅字開具方式

【第三步】點擊“導入網絡下載紅字發(fā)票信息表”，進入信息表選擇界面，如圖 2-9 所示。

2-9 信息表選擇

【第四步】勾選要使用的信息表，點擊“選擇”按鈕，回到礦產品紅字專用發(fā)票填開界面，如圖 2-10 所示。

圖 2-10 紅字專票填開界面

【第五步】票面信息核對無誤后，點擊“打印”按鈕，該張礦產品紅字專用發(fā)票開具完畢，紅字發(fā)票清單可在發(fā)票查詢界面打印。

? 說明：

1. 紅字礦產品專用發(fā)票只能在“礦產品開具”模塊下開具。
2. 開具時只能使用“導入紅字發(fā)票信息表”或“導入網絡下載紅字發(fā)票信息表”方式開具，不允許手工錄入紅字信息表編號開具。
3. 信息表導入后，將紅字發(fā)票信息表中所有信息導入展示到發(fā)票填開界面， 紅字發(fā)票信息不允許修改。
4. 當信息表含清單時，紅字發(fā)票界面中商品行名稱顯示“詳見銷售退回清單”，如圖 2-11 所示。

圖 2-11 帶清單的紅字專票票面

點擊“清單”按鈕，可查看具體清單明細，但不支持清單轉發(fā)票，如圖2-12 所示。

圖 2-12 紅字發(fā)票清單填開界面

紅字普通發(fā)票填開

發(fā)生銷貨退回、開票有誤、服務中止或發(fā)生銷售折讓時，需要

開具紅字礦產品普通發(fā)票對已經開具藍字礦產品普通發(fā)票進行沖抵。因為開具方式相同，本說明中以增值稅普通發(fā)票為例進行介紹。操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊發(fā)票填開，選擇增值稅普通發(fā)票， 進入發(fā)票填開界面。如圖 2-13 所示

圖 2-13 增值稅普通發(fā)票填開界面

【第二步】開具類型選擇“礦產品開具”，點擊“紅字”按鈕，進入銷項正數發(fā)票信息填寫、確認界面，如圖 2-14 所示。

圖 2-14 銷項正數發(fā)票信息填寫、確認

【第三步】選擇沖紅原因（以銷貨退回為例）、對應藍票發(fā)票類型， 輸入藍票的開票日期、代碼和號碼，點擊“下一步”進入正數發(fā)票信息確認界面，如圖 2-15 所示。

圖 2-15 銷項正數發(fā)票信息填寫、確認

【第四步】信息核對無誤后點擊“完成”按鈕，進入礦產品紅字普通發(fā)票填開界面，如圖 2-16 所示。

圖 2-16 增值稅普通發(fā)票紅字填開界面

【第五步】核對紅字發(fā)票信息，點擊“打印”按鈕，該張紅字增值稅普通發(fā)票開具完畢。

? 說明：

1. 紅字礦產品普通發(fā)票只能在礦產品模塊開具。
2. 開具紅字礦產品普通發(fā)票時，紅字發(fā)票的金額、稅額需小于等于原藍票信息。
3. 當紅字礦產品普通發(fā)票的開具原因為“銷貨退回”“開具有誤”“服務中止”時，單位、數量必填，用戶可需根據實際情況選擇下拉列表中的“噸”“立方米”“千克”“克”“克拉”。
4. 當紅字礦產品普通發(fā)票的開具原因為“銷售折讓”時，單位、數量可為空。
5. 礦產品編碼停用后，如果本地有對應藍票，可以開具紅票。
6. 當對應的礦產品藍字發(fā)票為清單發(fā)票時，紅字發(fā)票票面商品行顯示“詳見銷售退回清單”，點擊“清單”按鈕可進入清單填開界面，如圖 2-17 所示。

圖 2-17 清單填開

礦產品信息表填開

開票軟件支持開具礦產品專用發(fā)票信息表。開具礦產品紅字增值稅專用發(fā)票或礦產品紅字增值稅電子專用發(fā)票時，需要先開具礦產品紅字發(fā)票信息表，待信息表審核通過后，可用于開具紅字礦產品增值稅專用發(fā)票或紅字礦產品增值稅電子專用發(fā)票。

紅字信息表填開

企業(yè)可以使用礦產品編碼開具礦產品類紅字增值稅專用發(fā)票信息表。商品行超過 8 行時，可以點擊“清單”開具帶清單的信息表。企業(yè)可以以銷售方或購買方身份申請開具礦產品紅字增值稅專用發(fā)票信息表，因為方法基本相同，本說明以銷售方申請開具進行介紹。操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“信息表”，選擇“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”，進入紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇界面，如圖 2-18 所示。

圖 2-18 紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇

【第二步】選擇“礦產品專用發(fā)票”，如圖 2-19 所示。

圖 2-19 紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇

【第三步】選擇開具原因，以“涉及銷售數量和金額變更”為例， 選擇銷售方申請，輸入對應藍字礦產品專用發(fā)票的代碼、號碼和開票時間，點擊“下一步”按鈕，進入藍字發(fā)票信息確認界面，如圖2-20 所示。

圖 2-20 紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇

【第四步】信息核對后，點擊“確定”按鈕，進入礦產品信息表填開界面，如圖 2-21 所示。

圖 2-21 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開界面

【第五步】核對錄入相關信息后點擊“打印”按鈕，信息表填開完成。

【第六步】點擊“信息表”，選擇“紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護”，進入紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護界面，如圖 2-22 所示。

圖 2-22 紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護

【第七步】選中要上傳的信息表，點擊“上傳”按鈕，信息表上傳成功，信息表描述為“審核通過”，如圖 2-23 所示。審核通過的礦產品類信息表可以用來開具紅字礦產品增值稅專用發(fā)票。

? 說明：

圖 2-23 審核通過

1. 當礦產品藍字發(fā)票使用的礦產品稅收分類編碼已停用時，如果本地無對應藍字發(fā)票，不允許申請開具礦產品紅字信息表。本地有對應藍字發(fā)票，可

以開具礦產品信息表，編碼信息必須與藍票一致。

1. 企業(yè)以購方已抵扣方式申請礦產品紅字信息表時，需填寫原藍字發(fā)票代碼、號碼、開票日期。
2. 紅字信息表中的商品編碼和計量單位等內容要與原藍字發(fā)票的商品編碼和計量單位相匹配。即紅字信息表中的商品編碼必須是藍字發(fā)票中已經開具的商品編碼，紅字信息表中每一欄商品編碼對應計量單位也是原藍字發(fā)票商品編碼對應的計量單位。
3. 當紅字信息表申請原因為（1）“涉及銷售數量和金額變更”時，紅字信息表中的數量、金額、稅額等內容要小于等于原藍票信息；當紅字信息表申請原因為（2）“僅涉及銷售金額變更，不涉及購銷方銷售數量變動， 需謹慎操作！”時，紅字信息表的金額、稅額不得超過藍字發(fā)票剩余可紅沖金額、稅額。
4. 礦產品紅字信息表支持清單功能，當對應藍字發(fā)票為清單發(fā)票時，如果填開信息表時可直接帶出藍票信息，點擊“清單”按鈕可查看編輯對應清單信息；如果無法帶出藍票信息，可點擊“清單”按鈕進入清單界面開具帶清單的紅字信息表。
5. 礦產品紅字信息表不支持修改，開具有誤需要刪除后重新填開，如果審核通過需撤銷重新開具。

第三章 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

根據國家稅務總局要求，增加機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面的“購買方名稱”字段最大字符數，最多可填寫 100 個字符或 50 個漢字。

FWSK(KP)_ V2.0.52_ZS_20221130

綜合說明

一．補丁下發(fā)說明

二．升級操作說明

1、升級指導概述

為了保證生產環(huán)境的穩(wěn)定和安全，建議在升級之前做好開票數據備份工作。

2、升級步驟

【第一步】將金稅盤通過USB數據線連接到計算機的USB接口，系統(tǒng)會自動找到新硬件，并自動完成金稅盤驅動程序安裝，無需手工安裝。金稅盤驅動安裝完成后會在計算機的設備管理器中出現“AISINO JSP shuikong USB Device”的標識，如圖2-1所示：

【第二步】雙擊安裝文件夾中的“增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版V2.0.52_ZS_20221130）.exe”安裝程序圖標，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】進入增值稅發(fā)票稅控開票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開票軟件后，會在桌面上出現“開票軟件V3.0”快捷圖標，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開票軟件V3.0”快捷圖標，或單擊“開始/程序/開票軟件/開票軟件V3.0”菜單，便啟動系統(tǒng)進入增值稅發(fā)票開票軟件（金稅盤版）界面，即開票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開票軟件版本號，此圖為示意圖，實際軟件版本號以所安裝軟件為準）。

圖2-5 用戶登錄對話框

【第五步】在開票軟件用戶登錄界面上，選擇用戶名、密碼（默認為123456）和證書口令（默認為88888888），點擊“登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進行業(yè)務處理。

【第六步】對于配有報稅盤的企業(yè)，需要將報稅盤通過USB數據線直接插在計算機的USB接口即可，無需安裝驅動程序。報稅盤安裝成功后，可在計算機設備管理器中查看設備狀態(tài)，如圖2-6所示。

圖2-6 設備管理器中報稅盤標識

注冊報稅盤：在開票系統(tǒng)中初次使用報稅盤時，必須先注冊報稅盤。利用開票系統(tǒng)中匯總處理模塊模塊“金稅設備管理”菜單下的“報稅盤注冊”功能對報稅盤進行注冊，只有注冊成功的報稅盤才可在開票系統(tǒng)中正常使用。

注意：

對于僅使用金稅盤的用戶，金稅盤可以實現購退票、開票和抄報稅等所有功能。對于使用金稅盤和報稅盤的用戶，其報稅盤主要作用是購退票、抄報稅和到稅務機關修改購票員信息。

本文來源：本文收集整理于網絡

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編輯：sometime編制：2022年12月05日