目前我國(guó)的納稅人開具增值稅發(fā)票基本上都是以航天信息白盤和百旺的黑盤開具增值稅發(fā)票。自國(guó)家稅務(wù)總局改革金三系統(tǒng)的上線，對(duì)發(fā)票開具的管控是越來越嚴(yán)格的。以前開具的"材料一批"、"辦公用品"這種統(tǒng)稱范疇的方式都是錯(cuò)誤的開具方式。發(fā)票銷貨清單必須是實(shí)際對(duì)應(yīng)的商品，加上每種商品或應(yīng)稅服務(wù)要有稅收分類編碼，這給在開具銷貨清單的納稅人造成了非常大的工作量。

為了解決這個(gè)問題，國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)了稅控發(fā)票開票軟件清單信息數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0。納稅人在使用增值稅發(fā)票稅控開票軟件開具增值稅發(fā)票時(shí)，可通過此接口批量導(dǎo)入Excel格式的《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)清單》。

很多的納稅人都不知道這個(gè)功能，今天就以白盤（金稅盤）舉例講解此功能。

打開航信版本的"開票軟件"以次進(jìn)入"發(fā)票填開"界面上，點(diǎn)擊"清單"。功能界面上有"清單導(dǎo)入"。

點(diǎn)擊"清單導(dǎo)入"選擇"樣例導(dǎo)出"，得到"增值稅發(fā)票稅控開票軟件清單信息數(shù)據(jù)接口規(guī)范.rar"壓縮文檔。解壓文件，里面分別規(guī)范說明和EXCEL樣表。我們通過EXCEL樣表編輯數(shù)據(jù)，及可導(dǎo)入到清單，無需每項(xiàng)在開票界面上錄入數(shù)據(jù)。

通過"說明文檔"我們要理解每個(gè)字段的意思這樣我們?cè)趯?dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)候就不會(huì)出錯(cuò)。

這里就重點(diǎn)解釋一下，我們對(duì)表列數(shù)據(jù)的填寫，那些是需要注意的。請(qǐng)打開解壓文件中的"增值稅發(fā)票稅控開票軟件清單信息數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0.doc"查看"3.1說明" 。

"類型"列中后面有括號(hào)的數(shù)字表示樣表列最大的字符數(shù)，比如A列序號(hào)不能超過9999控制在4位數(shù)。C列計(jì)量單位不能超過22個(gè)字符。"可否為空"為"是"的列能不填就不填。

對(duì)應(yīng)看樣表數(shù)據(jù)特別注意"價(jià)格方式"、"稅收分類編碼版本號(hào)"、"稅收分類編碼"這三項(xiàng)。

樣表中"價(jià)格方式"默認(rèn)0，表示"不含稅"，原始數(shù)據(jù)單價(jià)和金額含稅，請(qǐng)?zhí)?。"稅收分類編碼版本號(hào)"默認(rèn)13.0。目前的稅收分類編碼版本號(hào)是33.0，請(qǐng)改寫，特別注意。以后分類編碼版本號(hào)的更新，請(qǐng)參考更改。H列"商品稅目"建議留空。"稅收分類編碼"這個(gè)就是好多納稅人頭疼的問題了。編碼的查詢，請(qǐng)?jiān)?開票軟件"-"系統(tǒng)設(shè)置"-"稅收編碼"中查詢。注意你查詢的編碼，一定是19位數(shù)，不足19位后面補(bǔ)0。其它列數(shù)據(jù)，請(qǐng)參考"3.1說明"。

如此數(shù)據(jù)編好后，我們?cè)冱c(diǎn)"清單導(dǎo)入"-"Excel導(dǎo)入"就大功告成。

關(guān)注我，后續(xù)給你們講解更好的稅收分類編碼的選擇。更好的清單導(dǎo)入方式，批量開票的方式。